为加强后勤保障部物资领用及仓储管理工作，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，降低成本，提高效率，节约开支，杜绝浪费。结合后勤保障部实际情况，特制定本管理细则。
一、出入库管理
1、部门所有物资领用都由各中心（室）安排专人申领。综合办公室设专职保管员负责物资的管理。
2、采购手续完成后，保管员要及时跟踪物资入库情况，物资入库时必须严格验收，把好质量、数量、价格三关，不合格者，保管员要及时通知采购人员并拒绝签收入库。
3、凡入库的各类物资，必须建立入库明细账目，保管员认真记录好入库明细。
4、各中心（室）领用物资时，必须通过智慧后勤平台填写出库(领料)单，保管员核实后方能出库。造成物资损失者，将按有关规定追究责任。
5、严禁将物资私自借给外单位（个人）使用，违者按价3倍赔偿，同时追回外借物资。
二、库房管理
1、库房保管员严格执行岗位责任制，做到账实相符、账目清楚，定期报告物资领用及情况。
2、对库存物资应妥善保管，做到三定期:定期检查，定期盘点，定期清理，以防积压。
3、对积压较长的物资和霉烂变质、过期的物资，保管员要及时向有关负责人汇报提出处理意见，不能私自作主出库或处理。
4、定期打扫库房卫生，及时清理垃圾，保证仓储整洁有序。
5、做好防火、防盗等工作，落实安全措施。库房内严禁堆放易爆易燃物资，有毒用品要分类保管，严格管理，防止发生意外。因玩忽职守造成损失的要追究保管员责任。
6、保管员如有变动，由综合办公室主任负责监交及实地盘存等事宜。
三、本细则自发布之日起实行，由后勤保障部负责解释。
